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  分層審核實施關注點

  所有執行分層審核的人員在審核過程中不屬于現場生產人員,必須遵守現場的相關規定;如在審核過程中發現異常,需要再次驗證的,可以要求再次驗證,但:再次驗證必須由規定的正規人員實施,審核員只是負責觀察確認,以便更好的發現問題;高層級人員進行分層審核時,最佳方式是邀請其他低層級人員一起參與分層審核,以及時傳遞審核發現的問題、改善意見和建議,起到言傳身教的作用;分層審核發現的所有問題都必須詳細、完整的記錄在問題清單內;針對審核發現的問題,基于問題解決的難易程度,建議區分為:

  不合格,可以立即糾正,例 “△”;

  不合格,需要后續改善,例 “×”;

  分層審核發現問題的解決

  分層審核發現的所有問題都必須被有效徹底的整改(針對根本原因):

  建立能有效保證分層審核所有發現問題被整改和跟蹤驗證的流程;

  關注對可以立即糾正的不合格問題的整改方案和方案的有效性;

  關注所有分層審核發現問題的按計劃整改實施情況(參考快反問題解決流程);

  分層審核發現的重大問題,必須升級,如升級到快反會議等;

  保留完整的分層審核記錄:

  各層級人員按計劃實施分層審核的記錄;

  發現的所有問題清單和問題解決記錄;

  定期(如每月)對審核結果進行匯總分析,尋找可能存在的系統問題或發現持續改進的機會 。

  分層審核信息的目視化展示

  目視化看板是信息在員工和各個管理層級間傳遞和展示的平臺;所有層級的分層審核實施信息都應在看板上展示;包含但不限于:

  審核計劃和實施情況;

  審核結果(紅黃綠狀態);

  發現問題清單;

  問題整改計劃和整改信息;

  相關的信息匯總/總結;

作者:博革咨詢


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